MediaExport
.
MediaExport est un outil pour exporter les factures (y compris les clients de compte) et les ventes au point de vente. Ceux-ci peuvent ensuite être chargés dans un programme de comptabilité et les fichiers de données sont placés sur un serveur ftp.
Si vous souhaitez utiliser l'outil, veuillez contacter notre service commercial.
Dans ce manuel, vous trouverez les champs des modèles standard. (si vous souhaitez ajouter plus de champs, veuillez nous contacter)
Utilisation de MediaExport
Allez via le menu dans 'Outils' → 'Programmes externes'
Cliquez sur MediaReport et entrez le mot de passe
Cliquez sur <Open QSF>
Le dossier contient tous les fichiers qui peuvent être exportés.
Sélectionnez un fichier et cliquez sur <Ok> pour ouvrir le fichier. Les données à exporter apparaîtront à l'écran.
Cocher la case ‘Local Save’ !!!
Il est possible de modifier la sélection en sélectionnant un groupe spécifique de factures sur la gauche. Le dernier numéro exporté peut être enregistré en cochant <Laisser les valeurs inchangées>
Le résultat de l'exportation se trouve sur votre pc en locale sous le dossier : c:\tite-live\export. (quand on a coché ‘Local Save’ !!)
Champ Description Ventes de caisse enregistreuse
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
Kassa | N | Kassanummer |
Datum | D dd/mm/yyyy | Datum afsluiting kassa |
Aantal tickets | N | Aantal kassatickets |
Aantal volumes | N | Aantal artikelen verkocht |
Omzet 0% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 0% BTW |
Omzet 21% | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 21% | N 0,00 | BTW bedrag 21% |
Omzet 9% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 9% | N 0,00 | BTW bedrag 9% |
Omzet totaal ex btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen exclusief BTW |
Bedrag btw totaal | N 0,00 | Totaal BTW bedrag |
Omzet totaal incl btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen inclusief BTW |
Fin transacties ex BTW totaal | N 0,00 | Bedrag financiële transacties |
Afroom | N 0,00 | Bedrag afroming |
Boekenbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen |
Beginsaldo | N 0,00 | Beginsaldo kassa |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen |
VVV-bon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen |
Waardebon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen waardebonnen |
Betaalwijze Totaal | N 0,00 | Totaal bedrag ontvangen |
Contant | N 0,00 | Totaal bedrag contante betalingen |
Ecard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met E-card |
Pin | N 0,00 | Totaal bedrag pinbetalingen |
Creditcard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met creditcard |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen |
VVV in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen |
Description du champ client
Afin de lier l'exportation des factures aux clients, celles-ci doivent également être connues dans votre progiciel comptable. Par conséquent, exportez toujours vos clients.
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
KLANT_NUM | N | Klantnummer |
LEVERING_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Klant: organisatienaam |
LEVERING_AANSPREEKTITEL | A 5 | Klant: aanspreektitel |
LEVERING_KLANT_VOORNAAM | A 20 | Klant: voornaam |
LEVERING_KLANT_NAAM | A 20 | Klant: achternaam |
LEVERING_ADR | A 128 | Klant: adres |
LEVERING_POSTCODE | A 15 | Klant: postcode |
LEVERING_PLAATS | A 25 | Klant: plaats |
LEVERING_LAND | A 20 | Klant: land |
LEVERING_KLANT-EMAIL | A 40 | Klant: e-mailadres |
LEVERING_FAX | A 15 | Klant: fax |
LEVERING_KLANT_FCT | A 25 | Klant: functie |
LEVERING_KLANT_INFO | A 240 | Klant: info |
REKENING_NUM | A 15 | Rekening: klantnummer (informatie facturatie) |
FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Rekening: naam organisatie |
FACTURATIE_AANSPREEKTITEL | A 5 | Rekening: aanspreektitel |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK | A 20 | Rekening: voornaam |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N | A 20 | Rekening: achternaam |
FACTURATIE_ADR | A 128 | Rekening: adres |
FACTURATIE_POSTCODE | A 15 | Rekening: postcode |
FACTURATIE_PLAATS | A 25 | Rekening: plaats |
FACTURATIE_LAND | A 20 | Rekening: land |
FACTURATIE_BTW | A 1 | BTW - uitsplitsing op factuur |
FACTURATIE_BTW_NUMMER | A 30 | Europees BTW nummer |
FACTURATIE_TELEFOON | A 15 | Rekening: telefoon |
ECHAEANCE | N | Betaaltermijn |
Remarque: Si une ligne client n'est pas complète, c'est parce qu'aucun compte n'est lié à ce client.
Description du champ de facture
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
KLANT_NUM | A | Klantnummer |
KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
AANBETALING | N | Voorschot |
AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
LEVERING_DATUM | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
Compte du grand livre *: il doit d'abord être saisi dans MediaLog
Allez dans 'Article' → 'Explorateur de noms et d'adresses'
Allez dans 'Mise en page du magasin' et cliquez sur 'Catégories'
Double-cliquez sur l'en-tête, saisissez le code (progiciel de comptabilité du grand livre général) dans le champ du numéro de compte et cliquez sur <OK>