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Sélectionnez la facture que vous souhaitez ajuster et cliquez sur « Suivant »
Dans l'écran suivant, vous verrez un aperçu des éléments de la facture sélectionnée. Cliquez ensuite sur « Convertir en liste » pour créer à nouveau une liste des éléments de cette facture.
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Les articles sont maintenant une autre précommande« Note de crédit » pourque on crée un note de crédit pour ce facture et que les articles du facture sont de nouveau pris en stock.
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Il faut ensuite afficher les articles avant qu’on peut créer le note de crédit.
Crée le note de crédit via ‘Action’
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Après, reouvre l’assistent et retrouve le note de crédit qu’on a justement crée.
Maintenant on transforme ce note de crédit en liste via le bouton ‘Transformer en liste’
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Les articles du facture sont maintenant visible dans le facturation en statut ‘précommande’. Vous pouvez ajuster les éventuelles réductions, frais de port ou références dans le tableau.
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Si vous avez modifié les articles, vous pouvez les traiter à nouveau à l'aide des boutons de la barre d'outils en haut. Vue qu’on a crée d’abord un note de credit, les articles de notre facture sont repris en stock. On peut choisir ici 'toujours pris sur stock'.
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Les articles redeviendront alors visibles dans le statut « Commandes en cours » où vous pourrez alors recréer la facture ou le bon de livraison (comme décrit ci-dessus).via ‘Action’.
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Dépôt-Vente
Un article peut être mis en dépôt-vente lorsque le stock de cet article est déplacé. Ces articles ne sont donc pas vendus immédiatement, mais transférés vers un autre endroit pour y être éventuellement vendus (par exemple lors d'un salon, chez un client ou par expédition à vue).
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