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Sélectionnez la facture que vous souhaitez ajuster et cliquez sur « Suivant »
Dans l'écran suivant, vous verrez un aperçu des éléments de la facture sélectionnée. Cliquez ensuite sur « Convertir en liste » pour créer à nouveau une liste des éléments de cette facture.
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Les articles sont maintenant une autre précommande« Note de crédit » pourque on crée un note de crédit pour ce facture et que les articles du facture sont de nouveau pris en stock.
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Il faut ensuite afficher les articles avant qu’on peut créer le note de crédit.
Crée le note de crédit via ‘Action’
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Après, reouvre l’assistent et retrouve le note de crédit qu’on a justement crée.
Maintenant on transforme ce note de crédit en liste via le bouton ‘Transformer en liste’
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Les articles du facture sont maintenant visible dans le facturation en statut ‘précommande’. Vous pouvez ajuster les éventuelles réductions, frais de port ou références dans le tableau.
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Si vous avez modifié les articles, vous pouvez les traiter à nouveau à l'aide des boutons de la barre d'outils en haut. Vue qu’on a crée d’abord un note de credit, les articles de notre facture sont repris en stock. On peut choisir ici 'toujours pris sur stock'.
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Les articles redeviendront alors visibles dans le statut « Commandes en cours » où vous pourrez alors recréer la facture ou le bon de livraison (comme décrit ci-dessus).via ‘Action’.
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Dépôt-Vente
Un article peut être mis en dépôt-vente lorsque le stock de cet article est déplacé. Ces articles ne sont donc pas vendus immédiatement, mais transférés vers un autre endroit pour y être éventuellement vendus (par exemple lors d'un salon, chez un client ou par expédition à vue).
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Enfin, créez un avoir pour les articles sélectionnés via 'Action' > 'Note de crédit'
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Correction date système
Il est également possible d'antidater vos factures en fin d'année. Vous pouvez le faire en cochant l'option 'Correction date système' dans l'onglet 'Options' de la configuration du nouveau module de facturation.
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Si vous créez ensuite une nouvelle facture, vous verrez apparaître l'option 'Correction date système' sur l'écran d'impression. Cochez cette option ici également puis choisissez la date de la facture.
Ici vous pouvez revenir à la date de la dernière facture créée. Dans l'exemple ci-dessous, la date est le 22 décembre et la date de la dernière facture créée est le 21 décembre. Avec le système de correction de date vous pouvez dater la facture au 21 ou 22 décembre.
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