_Historische data
_Artikelen en bestellingen
_UitgeversVeldbeschrijving Kassaverkopen
_Leveranciers Veldbeschrijving factuur
_Planning Veldbeschrijving klant
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anchor Artikelen en bestellingen Artikelen en bestellingen
Uitgevers Anchor
|
Veldbeschrijving Kassaverkopen
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Veldbeschrijving klant
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Veldbeschrijving Factuurfactuur
| Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
| POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
| DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
| FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
| KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
| KLANT_NUM | A | Klantnummer |
| KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
| PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
| BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
| AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
| AANBETALING | N | Voorschot |
| AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
| REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
| INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
| LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
| FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
| FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
| BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
| BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
| UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
| LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
| INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
| RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
| RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
| CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
| KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
| KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
| LEVERING_DATUM D | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
| LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
| FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
| AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
| BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
| LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
| LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
| LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
| KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
| PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
| CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
| TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
| TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
| TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
| BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
Grootboekrekening*: Deze moet geconfigureerd worden in MediaLog
- Ga naar 'Artikel' → NAW verkenner en vervolgens naar rubrieken
- Dubbelklik op de rubriek, voer de code (grootboekrekening boekhoudpakket) in het veld rekeningnummer en klik op <OK>