_
_
_Veldbeschrijving Kassaverkopen
_Veldbeschrijving factuur
_Veldbeschrijving klant
Veldbeschrijving Kassaverkopen
Veldbeschrijving klant
Om de export van de facturen te kunnen koppelen aan de klanten, moeten deze ook bekend zijn in uw boekhoudpakket. Exporteer daarom ook altijd uw klanten.
Let
| Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
| KLANT_NUM | N | Klantnummer |
| LEVERING_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Klant: organisatienaam |
| LEVERING_AANSPREEKTITEL | A 5 | Klant: aanspreektitel |
| LEVERING_KLANT_VOORNAAM | A 20 | Klant: voornaam |
| LEVERING_KLANT_NAAM | A 20 | Klant: achternaam |
| LEVERING_ADR | A 128 | Klant: adres |
| LEVERING_POSTCODE | A 15 | Klant: postcode |
| LEVERING_PLAATS | A 25 | Klant: plaats |
| LEVERING_LAND | A 20 | Klant: land |
| LEVERING_KLANT-EMAIL | A 40 | Klant: e-mailadres |
| LEVERING_FAX | A 15 | Klant: fax |
| LEVERING_KLANT_FCT | A 25 | Klant: functie |
| LEVERING_KLANT_INFO | A 240 | Klant: info |
| REKENING_NUM | A 15 | Rekening: klantnummer (informatie facturatie) |
| FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Rekening: naam organisatie |
| FACTURATIE_AANSPREEKTITEL | A 5 | Rekening: aanspreektitel |
| FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK | A 20 | Rekening: voornaam |
| FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N | A 20 | Rekening: achternaam |
| FACTURATIE_ADR | A 128 | Rekening: adres |
| FACTURATIE_POSTCODE | A 15 | Rekening: postcode |
| FACTURATIE_PLAATS | A 25 | Rekening: plaats |
| FACTURATIE_LAND | A 20 | Rekening: land |
| FACTURATIE_BTW | A 1 | BTW - uitsplitsing op factuur |
| FACTURATIE_BTW_NUMMER | A 30 | Europees BTW nummer |
| FACTURATIE_TELEFOON | A 15 | Rekening: telefoon |
| ECHAEANCE | N | Betaaltermijn |
Let op
Veldbeschrijving factuur
| Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
| POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
| DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
| FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
| KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
| KLANT_NUM | A | Klantnummer |
| KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
| PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
| BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
| AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
| AANBETALING | N | Voorschot |
| AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
| REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
| INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
| LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
| FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
| FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
| BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
| BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
| UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
| LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
| INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
| RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
| RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
| CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
| KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
| KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
| LEVERING_DATUM | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
| LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
| FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
| AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
| BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
| LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
| LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
| LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
| KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
| PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
| CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
| TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
| TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
| TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
| BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
Grootboekrekening*: Deze moet eerst worden ingevoerd worden in MediaLog
- Ga naar 'Artikel' → 'NAW verkenner'
- Ga naar 'Winkelindeling' en klik op 'Rubrieken'
- Dubbelklik op de rubriek, voer de code (grootboekrekening boekhoudpakket) in het veld rekeningnummer en klik op <OK>
