Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

_MediaExport gebruiken
_Veldbeschrijving Kassaverkopen
_Veldbeschrijving factuur
_Veldbeschrijving klant



MediaExport is een tool om de facturen (inclusief rekeningklanten) en kassaverkopen te exporteren. Deze kunnen daarna worden ingeladen in een boekhoudprogramma.
De databestanden worden op een ftp server geplaatst.

Wilt u graag gebruik maken van de tool, neem dan contact op met onze salesafdeling. 

In deze handleiding vind u de velden van de standaard templates. (indien u meer velden toe wilt voegen, kunt u contact met ons opnemen)


MediaExport gebruiken


  • Ga via het menu naar 'Extra' → 'Externe programma's'

  • Klik op MediaReport en voer het wachtwoord in

 


  • Klik op <Open QSF> 


In de map staan alle bestanden die geëxporteerd kunnen worden


  • Selecteer een bestand en klik op <Ok> om het bestand te openen. Op het scherm verschijnen de gegevens die geëxporteerd worden


Het is mogelijk om de selectie te wijzigen door aan de linkerkant een bepaalde groep van facturen te selecteren.

Het laatste geëxporteerde nummer kan bewaard worden door <Waarden ongewijzigd laten> aan te vinken

Het resultaat van de export is terug te vinden in de map op de ftp server.


Veldbeschrijving Kassaverkopen


VeldDatatypeBeschrijving
Kassa NKassanummer
DatumD dd/mm/yyyyDatum afsluiting kassa
Aantal ticketsNAantal kassatickets
Aantal volumesNAantal artikelen verkocht
Omzet 0% btwN 0,00Omzet verkopen met 0% BTW
Omzet 21% N 0,00Omzet verkopen met 9% BTW
Bedrag btw 21% N 0,00BTW bedrag 21%
Omzet 9% btw  N 0,00Omzet verkopen met 9% BTW
Bedrag btw 9% N 0,00BTW bedrag 9%
Omzet totaal ex btwN 0,00Totaal omzet verkopen exclusief BTW
Bedrag btw totaalN 0,00Totaal BTW bedrag
Omzet totaal incl btwN 0,00Totaal omzet verkopen inclusief BTW
Fin transacties ex BTW totaalN 0,00Bedrag financiële transacties 
Afroom  N 0,00Bedrag afroming
Boekenbon in N 0,00Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen
Beginsaldo N 0,00Beginsaldo kassa
Tegoedbon in N 0,00Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen
VVV-bon in N 0,00Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen
Waardebon in  N 0,00Totaalbedrag ontvangen waardebonnen
Betaalwijze TotaalN 0,00Totaal bedrag ontvangen
Contant N 0,00Totaal bedrag contante betalingen
Ecard N 0,00Totaal bedrag betalingen met E-card
Pin N 0,00Totaal bedrag pinbetalingen
CreditcardN 0,00Totaal bedrag betalingen met creditcard
Tegoedbon inN 0,00Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen
VVV inN 0,00Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen


Veldbeschrijving klant


Om de export van de facturen te kunnen koppelen aan de klanten, moeten deze ook bekend zijn in uw boekhoudpakket. Exporteer daarom ook altijd uw klanten.

VeldDatatypeBeschrijving
KLANT_NUMNKlantnummer
LEVERING_ORGANISATIE_NAAMA 100Klant: organisatienaam
LEVERING_AANSPREEKTITELA 5Klant: aanspreektitel
LEVERING_KLANT_VOORNAAMA 20Klant: voornaam
LEVERING_KLANT_NAAMA 20Klant: achternaam
LEVERING_ADR A 128Klant: adres
LEVERING_POSTCODEA 15Klant: postcode
LEVERING_PLAATSA 25Klant: plaats
LEVERING_LANDA 20Klant: land
LEVERING_KLANT-EMAILA 40Klant: e-mailadres
LEVERING_FAXA 15Klant: fax
LEVERING_KLANT_FCTA 25Klant: functie
LEVERING_KLANT_INFOA 240Klant: info
REKENING_NUMA 15Rekening: klantnummer (informatie facturatie)
FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAMA 100Rekening: naam organisatie
FACTURATIE_AANSPREEKTITELA 5Rekening: aanspreektitel
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKA 20Rekening: voornaam
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_NA 20Rekening: achternaam
FACTURATIE_ADRA 128Rekening: adres
FACTURATIE_POSTCODEA 15Rekening: postcode
FACTURATIE_PLAATSA 25Rekening: plaats
FACTURATIE_LANDA 20Rekening: land
FACTURATIE_BTWA 1BTW - uitsplitsing op factuur
FACTURATIE_BTW_NUMMERA 30Europees BTW nummer
FACTURATIE_TELEFOONA 15Rekening: telefoon
ECHAEANCENBetaaltermijn


Let op: Indien een klantlijnen niet volledig is, komt dit omdat er geen rekening is gekoppeld met deze klant.


Veldbeschrijving factuur


VeldDatatypeBeschrijving
POSTE_NUM

N

Postnummer van ML (intern nr)
DOCUMENT_NUMNNummer van de factuur
FAKTUUR_NUMNUniek intern nummer
KLANT_KORTINGN 0,00Korting voor de klant
KLANT_NUMAKlantnummer
KLANT_EXTRAKORTINGN 0,00Extra korting voor de klant
PRIJS_INCL_BTWN 0,00Artikelprijs incl. BTW
BTWWAARDN 0,00BTW bedrag van het artikel
AANTAL_GELEVERDNAantal artikelen geleverd voor deze bestelling
AANBETALINGNVoorschot
AANTAL_BESTELDNAantal artikelen besteld voor deze bestelling
REKENING_NUMA 15Rekeningnummer van de klant
INTERNE_REFERENTIEA 13EAN (intern)
LEVERANCIERE_REFERENTIEA 13EAN (leverancier)
FACTUUR_TITLEA 80Artikel: titel
FACTUUR_AUTEURA 80Artikel: auteur
BESCHIKBAARHEIDSCODEA 5Beschikbaarheidscode (interne code)
BESCHIKBAARHEIDA 60Beschikbaarheid label
UITGEVER_NAAMA 20Naam uitgever
LEVERANCIER_NAAMA 20Naam leverancier
INFO_FACTUURA 240Informatie
RUBRIEK_CODENArtikel: rubriek
RUBRIEK_NAAMA 20Naam rubriek
CODE_COMPTABLEA 15Grootboekrekening*
KLANTBEST_DATUMD dd/mm/yyyyDatum klantbestelling
KLANTBEST_NUMNNummer klantbestelling
LEVERING_DATUM D dd/mm/yyyyLeveringsdatum
LEVERING_NUM NLeveringsnummer
FACTURATIE_DATUMD dd/mm/yyyyFactuurdatum
AANKOOPPRIJSN 0,00Prijs excl. BTW
BTW_CODEN0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog
LIJST_NUMNNummer lijst
LIJN_REFA 40Lijnreferentie
LIJN_TYPEA 2CC = Klantbestelling; FP = Portokosten
KLANT_REFA 40Referentie klantbestelling
PRODUCTBTWWAARDEN 0,00BTW waarde van het artikel
CREDITNOTA_OP_FACTUURA 11 = factuur gecrediteerd
TOTALHTVAN 0,00Bedrag excl. BTW
TOTALN 0,00Bedrag incl. BTW
TOTALMOINSREMISEN 0,00Bedrag netto incl. BTW
BETALINGSCONDITIEABetaaltermijn


Grootboekrekening*: Deze moet eerst worden ingevoerd worden in MediaLog

  • Ga naar 'Artikel' → 'NAW verkenner' 


  • Ga naar 'Winkelindeling' en klik op 'Rubrieken'


  • Dubbelklik op de rubriek, voer de code (grootboekrekening boekhoudpakket) in het veld rekeningnummer en klik op <OK>







  • No labels