Commander
- Mathieu Verholle
- Jasper Verfaillie
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Traiter les commandes
Tous les articles qui ont été placés en attente d'une commande s’affichent dans le module Commande. Cela comprend le réapprovisionnement, les commandes des clients et les articles commandés pour le stock. A partir de ce module, les articles sont collectés par fournisseur et les commandes peuvent être acheminées de différentes manières.
Avant l'envoi, vérifiez qu'il n'y a pas de commandes en double ou de grandes (mauvaises) quantités.
Afficher les commandes (en attente)
Allez dans Commander via le menu → Article ou cliquez sur le bouton ‘Edition des commandes’ ci-dessous
Dans l'écran suivant, cochez « Toutes les commandes » et cliquez sur <OK>.
Une liste apparaîtra avec toutes les commandes des différents fournisseurs.
Le fournisseur de l'article sélectionné est visible en haut de l'écran.
Via le menu → ‘Outils’ il est possible de sélectionner uniquement les commandes clients.
En appuyant sur <Ctrl> et <f>, il est possible de rechercher rapidement un EAN, un titre ou un client.
Les colonnes peuvent être triées et déplacées
Supprimer une commande
S'il y a des commandes clients en double dans la liste, elles ne peuvent pas être supprimées dans ce module. Pour cela, rendez-vous sur la fiche client ou les commandes clients.
Allez dans 'Tout désélectionner' via le menu → Outils
Vérifiez l'article et cliquez sur < - > en bas à droite de l'écran pour le supprimer de la liste
ou supprime les articles via le menu ‘Edition’ > ‘Supprimer’
Modifier les quantités
Les quantités de commande client répertoriées dans la liste ne peuvent pas être modifiées dans ce module. Pour cela, rendez-vous sur la fiche client ou les commandes clients.
Cliquez sur le champ dans la colonne 'Quantité' de l'article que vous souhaitez ajuster
Saisissez la nouvelle quantité et appuyez sur <Enter>
Cliquez ensuite sur <OK>
Changer le fournisseur
Cochez « Sélection » puis cliquez sur le menu déroulant derrière « Fournisseur »
Sélectionnez un fournisseur et appuyez sur <Entrée>
Cette liste ne contient que les fournisseurs pour lesquels les commandes sont prêtes.
Les fournisseurs sont en ordre alphabétique. Une fois qu'un fournisseur a été choisi, vous pouvez parcourir les différents fournisseurs à l'aide des boutons <Précédent> et <Suivant>.
Cliquez sur 'Tout désélectionner' via le menu → Outils
Ensuite selectionne ‘Fournisseur’ via le menu → Outils
Cliquez sur le menu déroulant et recherchez (entrez les premières lettres dans le champ pour parcourir rapidement la liste) et sélectionnez le nouveau fournisseur
Vérifiez s'il doit être modifié uniquement pour l'article sélectionné ou pour tous les articles (pour cette commande) et cliquez sur <OK>.
Envoier la commande
Selon le fournisseur, les commandes peuvent être envoié de différentes manières.
Après envoie ou impression, la commande est enregistrée, la liste est vide et un bon de commande est créé dans MediaLog.
Commande électronique
Cliquez ici pour accéder au manuelCommande par mail
Cliquez ici pour accéder au manuelCommande directe
Cliquez ici pour accéder au manuelImprimer une commande
Cliquez sur le bouton ci-dessous en haut de l'écran pour imprimer la commande
Réimprimer un bon de commande
Depuis l'écran d'accueil, accédez à « Réimprimer » via le menu → Fichier
Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez le bon de commande et appuyez sur <Enter>
Cliquez sur <Imprimer>
Supprimer/retraiter un bon de commande
Si un fournisseur n'a jamais reçu de bon de commande, celui-ci peut être annulé et les articles commandés à nouveau.
Depuis l'écran d'accueil, accédez à « Réimpimer» via le menu → Fichier
Cliquez sur « Fichier » en haut à gauche et choisissez « Annuler ce bon et remettre les articles en commande »
Le bon de commande est supprimé et les articles sont renvoyés dans la liste de commande du fournisseur.